Зарегистрировано в Администрации Губернатора Калужской обл. 17 января 2023 г. в„– 12845
------------------------------------------------------------------

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИКАЗ
от 10 января 2023 г. в„– 3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.12.2019 в„– 448
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ
100 РОБОТИЗИРОВАННЫХ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"
(В РЕД. ПРИКАЗОВ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 23.04.2020 в„– 116, ОТ 25.06.2020 в„– 209,
ОТ 05.08.2020 в„– 270, ОТ 27.01.2021 в„– 21,
ОТ 31.01.2022 в„– 16)

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области"
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 02.12.2019 в„– 448 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области" (в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 23.04.2020 в„– 116, от 25.06.2020 в„– 209, от 05.08.2020 в„– 270, от 27.01.2021 в„– 21, от 31.01.2022 в„– 16) (далее - приказ) следующие изменения:
1.1. В приложении к приказу "Ведомственная целевая программа "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области" (далее - Программа):
1.1.1. Строку "Целевые индикаторы по годам реализации программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"Целевые индикаторы по годам реализации программы
Наименование целевого индикатора
Ед. изм.
Значение целевых индикаторов
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Количество приобретенных роботизированных установок для доения коров
единиц
6
6
4
Количество роботизированных установок для доения коров, на которых проводится сервисное обслуживание и (или) возмещаются затраты на потребление энергоресурсов
единиц
59
59
60
Количество приобретенного технологического оборудования для животноводства
единиц
3
3
1"

1.1.2. Строку "Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП
Источник финансирования
Всего (тыс. руб.)
В том числе по годам
2020
2021
2022
Областной бюджет <*>
223046,044
61976,597
103253,830
57815,617"

1.1.3. Таблицу 3 раздела 5 "Целевые индикаторы ВЦП" Программы изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

Целевые индикаторы ВЦП

Целевой индикатор
Ед. изм.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2022 г. в % к 2019 г.
Количество приобретенных роботизированных установок для доения коров
единиц
4
6
6
4
100,0
Количество роботизированных установок для доения коров, на которых проводится сервисное обслуживание и (или) возмещаются затраты на потребление энергоресурсов
единиц
59
59
59
60
101,7
Количество приобретенного технологического оборудования для животноводства
единиц
3
3
3
1
33,3"

1.1.4. Раздел 6 "Перечень программных мероприятий ВЦП" Программы изложить в редакции согласно приложению в„– 1 к настоящему Приказу.
1.1.5. Абзацы первый - четвертый раздела 7 "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования на реализацию ВЦП на период 2020 - 2022 годов за счет средств областного бюджета составляют <*> 223046,044 тыс. руб., из них по годам:
2020 год - 61976,597 тыс. руб.;
2021 год - 103253,830 тыс. руб.;
2022 год - 57815,617 тыс. руб.".
1.1.6. Таблицу 4 раздела 7 "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" Программы изложить в следующей редакции:

"Таблица 4

Общая потребность в финансировании мероприятий ВЦП
и его источники, тыс. руб.

в„– п/п
Мероприятия
Источник финансирования
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Всего за 2020 - 2022 гг.
1
Предоставление субсидий на возмещение части затрат по следующим направлениям: на приобретение роботизированных установок для доения коров; на сервисное обслуживание роботизированных установок для доения коров и (или) на потребление энергоресурсов для роботизированных установок; на приобретение технологического оборудования для животноводства
Областной бюджет
61976,597
103253,830
57815,617
223046,044

Итого
Областной бюджет
61976,597
103253,830
57815,617
223046,044"

1.1.7. Таблицу 5 раздела 8 "Ожидаемая оценка эффективности расходования бюджетных средств" Программы изложить в следующей редакции:

"Таблица 5

Расчет эффективности расходования бюджетных средств

Показатели
Ед. изм.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Всего за 3 года
Выручка от реализации молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (ТП)
млн руб.
8543,6
9028,0
9518,8
27090,4
Ежегодный прирост выручки от реализации молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 
млн руб.
360,4
484,4
490,8
1335,6
Финансирование ВЦП - всего (Ф)
млн руб.
61,977
103,25383
57,816
223,04683
Показатели эффективности (Эобщ.)
%
581,5
469,1
848,9
598,8"

1.1.8. Приложение "Обоснование потребностей в финансовых ресурсах программных мероприятий ведомственной целевой программы "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области" к Программе изложить в редакции согласно приложению в„– 2 к настоящему Приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Министр
Л.С.Громов





Приложение в„– 1
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 10 января 2023 г. в„– 3

6. Перечень программных мероприятий ВЦП

Цель ВЦП: модернизация производственной базы молочного скотоводства на основе роботизированных технологий.

в„– п/п
Содержание мероприятия
Срок реализации
Объем расходов на реализацию, тыс. руб.
Показатели результативности деятельности
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Наименование индикатора
Единица измерения
Значение индикатора
Областной бюджет
Областной бюджет
Областной бюджет
2020 г.
2021 г.
2022 г.

Задача. Поддержка технико-технологического переоснащения отрасли молочного скотоводства





1
Предоставление субсидий на возмещение части затрат по следующим направлениям: на приобретение роботизированных установок для доения коров; на сервисное обслуживание роботизированных установок для доения коров и (или) на потребление энергоресурсов для роботизированных установок; на приобретение технологического оборудования для животноводства
2020 - 2022 гг.
61976,597
103253,830
57815,617
Количество приобретенных роботизированных установок для доения коров
единиц
6
6
4
Количество роботизированных установок для доения коров, на которых проводится сервисное обслуживание и (или) возмещаются затраты на потребление энергоресурсов
единиц
59
59
60
Количество приобретенного технологического оборудования для животноводства
единиц
3
3
1

Всего по задаче

61976,597
103253,830
57815,617






ИТОГО по ВЦП

61976,597
103253,830
57815,617










Приложение в„– 2
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 10 января 2023 г. в„– 3

Приложение
к ведомственной целевой Программе
"Создание 100 роботизированных
молочных ферм в Калужской области"

ОБОСНОВАНИЕ
ПОТРЕБНОСТЕЙ В ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ 100
РОБОТИЗИРОВАННЫХ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Мероприятия, годы
Исходные данные
Областной бюджет
Количество единиц (планируемое количество)
Стоимость одной единицы, тыс. руб. (средняя рыночная стоимость)
Удельный вес государственных средств в общей стоимости, %
Объем государственных средств на одну единицу, тыс. руб.
Общий объем государственных средств по направлению, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1. Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области" осуществляется путем предоставления субсидий на возмещение части затрат по следующим направлениям (расчет):
1.1. На приобретение роботизированных установок для доения коров (ед. измерения - одна установка):
2020 год
7
13563,4096
40
5425,364
37977,547
2021 год
12
11462,2750
40
4584,910
55018,920
2022 год
4
6475,9869
40
2590,400
10361,579
ИТОГО
23
X
X
X
103358,046
1.2. На сервисное обслуживание роботизированных установок для доения коров и (или) на потребление энергоресурсов для роботизированных установок (ед. измерения - одна установка):
2020 год
97
232,3117
90
209,081
20280,814
2021 год
93
408,0863
90
367,278
34156,822
2022 год
60
874,6355
90
787,200
47230,318
ИТОГО
250
X
X
X
101667,954
1.3. На приобретение технологического оборудования для животноводства (ед. измерения - одна единица оборудования):
2020 год
5
1859,1180
40
743,647
3718,236
2021 год
5
7039,0440
40
2815,618
14078,088
2022 год
1
559,300
40
223,720
223,720
ИТОГО
11
X
X
X
18020,044
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
2020 год
61976,597
2021 год
103253,830
2022 год
57815,617
ИТОГО
223046,044


------------------------------------------------------------------